随着时间的流逝,不知不觉已接近年终,进入和元公司已经整4个月的时间,回首2009年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅。本人遵守公司及项目部的各项规章制度,积极服从领导的工作安排,认真完成工作任务,维护集体荣誉。思想上要求上进,积极响应公司号召,认真贯彻执行公司文件及会议精神。回顾过去半年,即是忙碌又是充实的,在这工作期间,有困难也有收获,认真工作的结果是完成了本职工作,也加强了自身的工作能力,



自从我开始接手工程及设备采购审计后,结合审计流程围绕审计程序及相应的规定,对各项目进行审计及跟踪审计,现将09年所完成的各项作个简短的汇总:


1、 和元中央厨房烧菜的设备,包括大锅灶、蒸箱、保温台等等一些配套的设施,对于这样一份结算单,我曾经也未接触过,所以也只能是摸着黑进行尽可能的使这些设备的价格能降到最低。因此,进行大规模的市场询价,通过询价下来,才发觉这里面的文章还是蛮多的,然而每个人家的报价都是不一样的,所以只能采取高价的不考虑,最低价的也不考虑(涉及到材料的厚度)。经过几家的价格对比,最终确定所审价格的单价。


2、 一卡通刷卡消费的项目,这些设备主要用在和元一楼的充值中心、打饭处、超市的收银机、中央厨房的门禁系统等等,所涉及的子目也是很多的,而对于这样的审计,我也是第一次接手,无论如何,都要为公司节省每一分钱,所以只有通过询价,但是对于这样的东西,问了几家相关的单位,结果所收到的报价单寥寥无几,大多的人家都没有填写完价格,只有几个常规的子目有,在失望的同时最后收到一家的报价单使我提起了精神,因为这家的报价单基本都是填写满的,所以只能对照这么仅有的一份单子进行审核。而金龙卡是大头,因此,在网上收到此金龙卡的生产商,进行电话询问,让我意外的是,所有子目都比这份结算单的价格要贵,如按照这个价格审的话,起码总价得提高10万左右。我左思右想,就按照我询价的单子进行审核,既然施工单位能报,肯定就能赚,所以只能在这上面做文章,把价格压到最低,把审核的力度加到最大。



3、 还有和元一些零碎的项目,有:清英小学的沥青、和元超市的改造工程、和元二三楼的拆墙工程、和元中央厨房的水电安装工程、和元内外墙的涂料工程及和元监控、音控工程,对于这些的工程,有的单价确定按照定额套用,只需进行现场工程量的核对,而有的像监控、音控工程,做这些东西的人家比较的多,然而询问的价格也是比较多的,通过多家的报价单从而得出最终的子目单价,再根据现场所做的工程进行工程量的核对。



我所审计的内容,大多都是事后审计,所以别人就提出了意义,当初是谈好价格的,已经是最低的价格了,而合同都签了,现在还要再进行审计,不是折腾人吗。我就对他们说:每个公司都会有审计的,一是对你们负责,二则对公司负责,所以为了对所有的人负责,才会有审计这道程序,所谓“人是善变的动物”,在利益面前,谁都想争取一把,如质量不好的冒充好的产品,把薄钢板变成厚钢板进行安装。所以,不管你做的怎么样,东西是不会少的,所以根据实际情况、根据现场情况、根据合同进行审核。



后来反复想想,再跟采购部联系,把原先的程序改变过来,首先在签订合同前把所有单价进行审核,然后再签合同;而对于工程量可以等工程完了再进行现场核对,最后付款时,根据以前所审核的单价结合核对的工程量做个总的审定单。这样做,无非就是减少事后扯皮的现象,规范一下审计的制度。



新的一年,新的气象,在以后的工作中,我定会全力以赴,抛去自己在09年不良的习好,努力争取为公司的将来做好自己的一切。不管怎样,在这做审计工作,就是为了一句话:为公司剩钱,赢得最大的利润。在此也感谢公司领导对我的关怀与信任。谢谢![size][/size]

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